KDV Beyannamesi: BDP'ye XML Yükleme Adım Adım

KDV-1 beyannamesi hazırlama, BDP'ye XML yükleme ve yaygın hataları düzeltme rehberi. Her ay 28'i yaklaşırken bu süreç dakikalar yerine saniyelere indirilebilir.

1. Aylık KDV Beyannamesi Nedir?

KDV mükellefi her ay, bir önceki ay yapılan tüm KDV'li satışlar ile alımlar arasındaki farkı GİB'e bildirir. Beyanname son tarihi takip eden ayın 28'idir. 28'i hafta sonu/tatil günü ise bir sonraki iş gününe ötelenir.

2. Hazırlık: Hangi Veriler Gerekli?

Mizan veya muhasebe yazılımınızdan şu bilgileri çıkarın:

• Hesaplanan KDV (391 hesabı genelde) — satış KDV'leri
• İndirilecek KDV (191 hesabı) — alış KDV'leri
• Devreden KDV (190 hesabı) — önceki dönemden geleni varsa
• Matrah dağılımları — KDV oranlarına göre (%1, %10, %20)
• Tevkifatlı işlemler — kısmi (oranlandırılmış) varsa

3. BDP XML Üretimi (Adım Adım)

1. Aracı aç: tool-kdvbeyan.html sayfasını açın.
2. Dönem seç: Yıl ve ay seçimini yapın (örn. 2026/04 = Nisan KDV).
3. Matrahları gir: %1, %10, %20 oranlarına göre satış matrahlarını yazın.
4. İndirilecek KDV: Önceki dönemden devreden + bu dönem alımlar.
5. Tevkifatlı işlem varsa: İlgili kodu seçin (101-106 tam, 201-217 kısmi).
6. İcmal: Otomatik hesaplanan toplam ödenecek/devreden KDV'yi kontrol edin.
7. XML indir: "BDP XML İndir" butonuna tıklayın. Dosya `.xml` uzantılı kayıt edilir.

4. BDP'ye Yükleme

1. BDP yazılımını açın (en güncel sürüm olmalı — sık sık güncellenir).
2. Dosya → Aç menüsünden indirdiğiniz XML'i seçin.
3. "Paket Yükle" değil "Dosya Aç" kullanın — paket yükleme farklı bir akış için.
4. BDP XML'i okur, alanları otomatik doldurur. Kalemleri gözden geçirin.
5. Sorun yoksa "Onayla ve Gönder" ile beyannameyi GİB'e iletin.

5. Yaygın Hatalar ve Çözümleri

"Şema doğrulama hatası"

BDP'nin beklediği XML şeması ile uyumsuzluk. Genelde BDP güncellemediyse veya XML'de zorunlu alan boşsa olur. Çözüm: BDP'yi güncelleyin, XML'i Leno'da yeniden üretin.

"Tutarlar uyuşmuyor"

İcmal toplamları beyanname kalemlerinin toplamı ile eşleşmiyor. BDP içinden manuel düzeltme yapın veya Leno'da hatalı kalemi düzeltip XML'i tekrar üretin.

"VKN/TC formatı geçersiz"

VKN 10 hane, TC 11 hane olmalı. Mizanınızdaki bilgileri kontrol edin.

"Dönem hatası"

Beyanname son tarihi geçtiyse pişmanlık ile beyan yapılır. Leno bu durumda geç beyan + gecikme zammı hesaplaması da yapar.

6. Pişmanlıkla Beyan (Son tarih geçtiyse)

VUK Md. 371 kapsamında geç beyanname verirken aşağıdaki ek tutarlar oluşur:

• Pişmanlık zammı: Aylık %4,5 (2026 itibarıyla)
• Vergi ziyaı cezası: %50 (pişmanlık başvurusu süresinde yapılırsa düşmüş tutarla)